ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
22-2011 materiál |
pdf |
81.39 Kb |
Faktúra |
|
294.00 € |
|
|
|
|
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
|
17667984 |
|
|
02. feb. 2011 |
23-2011 služby |
pdf |
92.84 Kb |
Faktúra |
|
22.00 € |
|
|
|
|
FIRE system-Marcela Faturová |
|
41827449 |
|
|
28. jan. 2011 |
24-2011 služby |
pdf |
71 Kb |
Faktúra |
|
530.00 € |
|
|
|
|
RRA Kysuce ,Čadca |
|
36149985 |
|
|
31. jan. 2011 |
25-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
89.99 Kb |
Faktúra |
|
75.70 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
24. jan. 2011 |
26-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
229.59 Kb |
Faktúra |
|
-33.45 € |
|
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
24. jan. 2011 |
27-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
218.4 Kb |
Faktúra |
dobropis |
-1648.21 € |
s DPH |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
36403008 |
|
|
03. jan. 2011 |
28-2011 materiál |
pdf |
131.29 Kb |
Faktúra |
|
145.34 € |
|
|
|
|
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
36400386 |
|
|
03. feb. 2011 |
29-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
114.88 Kb |
Faktúra |
|
468.00 € |
|
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
03. feb. 2011 |
30-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
114.12 Kb |
Faktúra |
plyn |
1874.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
03. feb. 2011 |
31-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
113.79 Kb |
Faktúra |
plyn |
2866.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
03. feb. 2011 |
32-2011 služby |
pdf |
96.45 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1720.73 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
36137952 |
|
|
03. feb. 2011 |
33-2011 materiál |
pdf |
78.12 Kb |
Faktúra |
|
96.00 € |
|
|
|
|
J&P Adamec s.r.o. |
|
36439550 |
|
|
04. feb. 2011 |
34-2011materiál |
pdf |
84.63 Kb |
Faktúra |
|
99.74 € |
|
|
|
|
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
36400386 |
|
|
04. feb. 2011 |
35-2011 materiál |
pdf |
119.95 Kb |
Faktúra |
|
322.56 € |
|
|
|
|
Office DEPOT s.r.o. |
|
36192384 |
|
|
04. feb. 2011 |
36-2011 materiál |
pdf |
113.2 Kb |
Faktúra |
|
69.38 € |
|
|
|
|
Office DEPOT s.r.o. |
|
36192384 |
|
|
04. feb. 2011 |
37-2011 služby |
pdf |
88.15 Kb |
Faktúra |
|
200.00 € |
|
|
|
|
LACIKA ,Kopčany |
|
35499176 |
|
|
04. feb. 2011 |
38-2011 materiál |
pdf |
69.34 Kb |
Faktúra |
|
439.15 € |
|
|
|
|
CD-Petrol, spol. s.r.o. |
|
36746053 |
|
|
04. feb. 2011 |
39-2011 materiál |
pdf |
60.95 Kb |
Faktúra |
|
32.86 € |
|
|
|
|
SAMNET |
|
37867440 |
|
|
08. feb. 2011 |
40-2011 udržba |
pdf |
80.05 Kb |
Faktúra |
|
121.81 € |
|
|
|
|
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce |
|
42054575 |
|
|
08. feb. 2011 |
41-2011 udržba |
pdf |
73.84 Kb |
Faktúra |
|
39.32 € |
|
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
36182214 |
|
|
07. feb. 2011 |